北京时间6月9日凌晨，社区零售数字化第一股——每日优鲜正式向美国证券交易委员会提交IPO招股书，拟在纳斯达克交易所挂牌上市，承销商包括摩根大通、花旗、中金和华兴。

每日优鲜通过前置仓即时零售布局一二线城市；智慧菜场业务助力传统菜市场数字化升级，零售云业务赋能海量行业参与者，覆盖更多层级城市、更广阔的社区零售市场

每日优鲜通过前置仓即时零售、智慧菜场、零售云三部分业务完成对国内社区零售市场全覆盖。

每日优鲜是国内前置仓即时零售业务的开创者，业务覆盖4座一线城市以及12座二线城市，拥有631个前置仓，超4300款极速达商品平均39分钟送达，满足消费者对即时、优质的生鲜及快消产品的消费需求。

每日优鲜利用其在自营前置仓即时零售业务积累的核心能力，在2020年下半年推出了智慧菜场业务，借助这一业务模式推动了菜市场标准化、数字化、智能化以及向小型生鲜社区商场转型的趋势。2020年，国内生鲜菜场交易规模高达3万亿，56%的生鲜交易消费通过菜场完成。当前，国内传统的生鲜菜场有非常大的改善空间，并且流量成本非常低。截止到2021年5月31日，每日优鲜已与14个城市的54家菜市场签订运营协议，并已在10个城市的33家菜市场开展运营。

每日优鲜基于自主研发的智慧零售网络（RAIN），2021年启动了零售云业务。该业务通过智能全渠道营销、智能供应链管理和门店到家能力，赋能海量商超，帮助他们以数字化方式快速启动并高效运营自身业务，拥抱消费线上化趋势。

2018年、2019年和2020年，每日优鲜有效用户数分别为510万、720万和870万

2020年，每日优鲜专注于经济模型改善以及有效用户的增长。

根据艾瑞的数据，2018年和2019年就GMV而言，每日优鲜在中国前置仓即时零售行业排名第一，2020年规模排名第二。

2020年，每日优鲜的前置仓即时零售业务的平均订单价格为94.6元人民币，位居行业首位。根据艾瑞咨询数据，其履约利润率（毛利率减履约费用率）高于同行业其他主要参与者的平均水平。

根据艾瑞在2021年2月进行的一项调查，每日优鲜的消费者满意度位于行业首位。

截止2021年3月31日，每日优鲜累计有3100万交易用户。2018年、2019年和2020年，每日优鲜有510万、720万和870万有效用户（毛利为正的用户）。截止2021年3月31日的12个月，每日优鲜核心用户（期间至少一个月下单4次及4次以上的用户）年贡献营收高达2106元。

2018年到2020年，每日优鲜营收复合增长率为38.5%

2018年、2019年、2020年，每日优鲜GMV分别为47.26亿、75.97亿、76.15亿；其中，有效用户（毛利为正的用户）GMV分别为28.36亿、49.52亿、61.84亿，年复合增长率高达47.67%；

2018年、2019年、2020年，每日优鲜营收分别为35.47亿、60.01亿、61.30亿，年复合增长率为31.46%；

2018年、2019年、2020年，每日优鲜毛利分别为3.04亿、5.21亿、11.90亿，毛利复合增长达98%，毛利率分别为8.6%、8.7%、19.41%；

期间费用方面，得益于公司自主研发的智慧零售网络（RAIN）的技术支持，公司的运营效率不断提升，履约费用、销售费用、管理费用、研发费用占比持续下降，每日优鲜利润模型持续优化。

2018年、2019年、2020年，每日优鲜期间费用分别为25.53亿、34.20亿、28.34亿，期间费用率分别为71.98%、56.99%、46.23%。其中，2018年、2019年、2020年，每日优鲜履约费用率分别为34.9%、30.5%、25.7%。

2018年、2019年、2020年，每日优鲜亏损逐年收窄，调整后净亏损分别为22.16亿、27.77亿、15.90亿，调整后净亏损率分别为62.48%、46.27%、25.93%。

每日优鲜通过自主研发的智慧零售网络（RAIN）赋能全链条，公司绝大部分供应链、物流和营销决策都通过RAIN系统自动完成，显著提升运营效率

通过AI赋能，98%的库存补货决策、97%的采购决策和85%的库存周转管理决策都由系统自动完成。

通过高效的运营体系，每日优鲜90%的生鲜实现产地直采，极速达业务提供4300+SKU、次日达业务提供20000+SKU。生鲜产品平均周转天数为1.8天，2.5%库存平均损耗率，94%的SKU在5点晚高峰之后仍在售，退款率仅有0.6%。

IPO前，每日优鲜管理层持有20.2%股份，主要股东包括腾讯、老虎、高盛、中金资本。

作者：IPO抢先看
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来源：雪球
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