为反映省分公司内控执行的现状，保证内控手册和矩阵执行的有效性，近期，陕西铁通在管内开展了内控测试工作，并对管内各单位上报的内控材料提出了具体要求：一是测试工作由各级财务部牵头组织，各控制点相关的责任部门负责具体实施、自行测试；二是测试流程和方法参见附件的相关说明。三是规定了各单位上报测试工作总结截止时间。四是要求各单位可根据自行测试结果，将手册和矩阵中需修订情况（如：控制点的不适用、新增、修改及其他修改情况，参见附件二表格模板中内控点修订情况表）及发现的待完善问题和相关改善措施一并在内控测试工作总结中上报。